内容发布更新时间 : 2024/11/5 5:19:00星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系
3.2.2负责内审报告的发放存档。 3.2.3负责不符合项纠正措施的跟踪验证。
3.3受审核方职责（列入内审计划的单位均为受审核方） 3.3.1确认对本单位进行的内审计划。 3.3.2做好接受内审的准备工作。
3.3.3.指定专人、协助审核组完成审核计划。 3.3.4确定不符合项。
3.3.5对不符合项的原因进行分析，按审核组的要求制定纠正措施计划，经审核员确认后实施。 3.4审核组职责 3.4.1审核组长职责 3.4.1.1组成审核组。
3.4.1.2制定现场审核计划，组织文件审核。
3.4.1.3指导审核员编制检查审核表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。
3.4.1.4主持首次会议和末次会议。 3.4.1.5控制现场审核气氛和审核进度。 3.4.1.6编写审核报告。
5
质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系
3.5.2审核员职责
3.5.2.1按组长安排编制检查表。
3.5.2.2按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。 3.5.2.3对不符合事实进行描述，填写不符合报告。 4.程序
4.1每年质量部应编制《年度内审计划》。 4.1.1组成审核组
根据年度内审计划，每次审核前十天由环境管理者代表指定审核组长。组长选定与受审核方无直接责任关系的人员组成审核组。 4.1.2制定下发审核计划
审核组长在接到内审任务后，应制订现场审核计划下发到各受审部门，审核计划应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核日程安排、审核报告的分发范围和预期的审核日期、审核计划的准备人，批准人及日期等。 4.1.3文件审查
实施审核前，审核组长组织审核组成员应进行审查。 4.1.4制定审核检查表
实施审核前，审核组长应安排审核员根据分工依据相关文件编制
6
质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系
检查表，检查表要重点突出。 4.2现场审核 4.2.1首次会议
在审核开始，由审核组长主持召开受审核单位领导、 审核组成员的首次会议，其内容包括：
4.2.1.1申明审核的目的、范围、时间安排、审核的程序和方法，审核的局限性等。 4.2.1.2核定审核计划。
4.2.1.3与受审核方确定联络人员。 4.2.2现场审核
4.2.2.1审核员应按照审核实施计划和检查表逐项检查，收集有关证据做好现场审核记录。 4.3审核报告的内容
审核组长现场审核后，应编制审核报告交环境管理者代表审核，经总经理批准后，由质量部分发。 4.3.1审核报告编号； 4.3.2审核目的、范围； 4.3.3审核依据；
7
质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系
4.3.4审核组员；
4.3.5审核综述（包括审核情况，不符合情况纠正措施计划要求和建议等）。
审核报告应按上述内容逐项进行编导，并按《文件控制程序》执行发放。 3.4跟踪验证
3.4.1受审核部门接到不符合报告后，应组织人员进行原因分析，在一周内写出原因分析报告和纠正措施计划，并且实施 。 3.4.3质量部应对纠正措施的实施进行监督，在限定的完成期限到达后，组织内审员进行效果验证，并在不符合报告上填写验证记录。 3.4.4质量部应将纠正措施实施效果向管理者代表汇报。 5.内审员的管理 5.1内审员的培训
5.1.1必须经过ISO140001:2015系列标准和审核理论的学习，并取得培训合格证书。
5.1.2人力资源部每年应适当的形式对内审员进行培训，以提高其专业知识技能和内审技巧。
5.1.3有条件时，人力资源部应选送优秀的内审员参加权威机构举
8