内容发布更新时间 : 2024/11/17 18:48:27星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
5.7.2 公司内部、客户、第三方监管单位需要借（调）阅成文信息时，由档案管理填写《成文信息借阅登记表》，经管理者代表核准后，再向档案管理借（调）阅，必须在限期内归还。 5.7.3 公司红头成文信息的发放，由部门提出申请向综合管理部登记并由综合管理部授权红头成文信息编号，同时备份一份档案管理保存。
5.7.4 成文信息原件由档案管理归档保存，归档的成文信息应存放于成文信息资料室成文信息专柜里，防止受潮、虫蛀鼠害及盗失。
5.7.5 成文信息常规的保存期为叁年，有特殊要求的除外，另作保存期，如质量档案为永久保存。
成文信息记录按照法律法规、合同和标准的要求记录记录类型和保存期限，在《成文信息记录一览表》中规定。
5.7.6人员离职、部门合并或撤消的，原分发的受控成文信息应由成文信息归口部门及时回收。 5.7.7档案管理部门应对电子版的受控成文信息及时更新，避免因更新不及时而带来的混乱。 5.8 成文信息的评审
5.8.1 成文信息的评审期限为两年一次；评审按ISO9001、ISO/TS22163及ISO14001:2015 OHSAS18001:2007标准为依据评审。
5.8.2 公司对成文信息的评审方式采取会议形式或各部门人员对成文信息的学习反馈的方式进行，评审成文信息的有效性、符合性、实用性、适宜性。
5.8.3 质量、环境安全管理手册由管理者代表组织各部门负责人通过会议的方式进行评审；二级成文信息、三级成文信息由相关部门负责人通过会议或各部门人员对成文信息的学习反馈的方式进行；各部门的外来成文信息由各部门负责评审。
5.8.4 对成文信息的评审应形成相应的评审记录，评审记录由管理者代表审核，总经理批准。 5.9成文信息的复制：各部门如因成文信息破损、遗失，或因实际需要须增加使用份数，或须向客户、供应商提供成文信息时，需填写《成文信息动态申请表》提出申请,经相关人员批准后,交档案管理办理补发。 5.10成文信息的废弃/销毁：
5.10.1成文信息的废弃：成文信息废弃申请、核准程序同5.5.2提出成文信息废弃申请，成文信息废弃后，原成文信息的编码不可重复使用，作废成文信息需加“作废保留”印章，由档案管理记录保留。
5.10.2成文信息的销毁：旧版成文信息、损坏成文信息由档案管理回收统一销毁，原件加盖作废章后保存，并记录于《成文信息销毁一览表》。 5.11外发受控成文信息管理
5.11.1对于外发给供应商或相关方的图纸、受控成文信息及铁路总公司下发成文信息，供应链管理部应要求供方建立相应的成文信息管理办法，对我司提供的成文信息严格按受控成文信息要求
进行控制。相关方的图纸、受控成文信息及铁路总公司下发成文信息时必须经档案管理部门分发，并盖“外发文件严禁复印”章。
5.11.2供应链管理部应以每一供方为单位建立成文信息发放档案，填写“成文信息、图纸的分发/回收登记表”，成文信息发放后应要求对方确认并登记。
5.12记录的类型：样品、报告、表单。
6.0
相关/支持成文信息
1） 《成文信息控制程序》
2） 《图纸和技术成文信息管理办法》 3） 《技术成文信息分发范围》 4） 《保密管理制度》
5） 《公司信息公开管理制度》
7.0
相关记录
1） 《成文信息、图纸的分发/回收登记表》2） 《成文信息动态申请表》 BD-CXWJ-01/02 3） 《成文信息销毁一览表》 BD-CXWJ-01/03 4） 《外来成文信息一览表》 BD-CXWJ-01/04 5） 《程序成文信息格式》 BD-CXWJ-01/05 6） 《成文信息评审记录表》 BD-CXWJ-01/06 7） 《成文信息记录一览表》 BD-CXWJ-01/07
BD-CXWJ-01/01
02能力管理控制程序
1. 目的
对公司员工进行系统和专业的能力培养，增强员工的质量、环境、职业健康安全意识，使其掌握提高产品质量的有关技能，符合产品要求，提高人员素质；保护环境，关注职业健康安全。 2. 适用范围
适用于本公司与质量、环境、职业健康安全有关的所有人员。 3. 术语和定义
3.1 本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007和ISO/TS22163技术规范中术语、定义缩略语以及下述术语和定义。 3.2 使员工获取与工作相关的知识、经验和技能，使其达到岗位要求。
3.3 通过普及和深化环境安全管理的知识、有关法律和标准教育，不断提高员工环境意识和能力，以保证职业健康安全与环境管理体系的有效运行。
3.4 能力培养对象：影响产品质量、安全和服务的所有人员。 4. 职责
4.1综合管理部负责人员招聘、入职、能力培养工作的归口管理。 4.2公司主管运营的负责人负责公司经营计划、战略规划的策划。 4.3公司安全主任负责新员工安全生产知识能力培养。
4.4各部门负责人或过程所有者负责本部门新员工岗位技能能力培养的实施。
4.5各部门负责人或过程所有者负责分析本部门现有人员所具备的能力，识别能力要求的偏差，并根据人员能力偏差向综合管理部提交能力培养需求并配合其做好能力培养的相关工作。 5.程序
5.1用人需求：各部门根据岗位需求及公司发展需要，需补充人员时应填写《人员需求申请表》，经部门负责人、综合管理部、总经理批准后交综合管理部进行招聘。
5.2拟定招聘计划、实施招聘:综合管理部根据部门提交的《人员需求申请表》进行统计，并拟定招聘计划→选定招聘渠道→确定招聘时间→实施招聘→筛选人员简历→预约符合要求的应聘者→安排用人部门面试→做好面试记录。
5.3办理入职：综合管理部及时办理人员新招∕转岗∕晋升的相关手续。 5.4分析岗位能力要求∕人员具备的能力:
5.4.1新员工：部门长根据新员工面试记录评价和岗位任职要求，识别新员工所具备的能力，及所存在的能力偏差。
5.4.2转岗/晋升人员：结合公司经营规划、转岗晋升人员能力绩效、岗位任职要求，识别转岗晋升人员所具备的能力及所存在的能力偏差。
5.4.3在岗人员：各部门根据《部门职责》、《岗位说明书》之岗位任职要求，分析岗位能力要求，识别该岗位人员所具备的能力，及所存在的能力偏差。 5.6制定能力培养计划：
5.6.1各部门结合公司经营规划策略、员工能力绩效、法律法规要求、重要知识管理项点以及部门岗位人员所存在的能力偏差，于每年十二月底前，提出人员能力培养申请，经上级领导审核批准后提交至综合管理部，综合管理部在年初编制本年度能力培养计划，并报管理者代表审核总经理批准后实施。各部门可根据实际需要或上级需求提出临时性的能力培养计划，经管理者代表审核总经理批准后，由所提出部门实施能力培养和考核工作。综合管理部将按实际能力培养情况每半年调整《年度能力培养计划》。 5.7 能力培养实施：
5.7.1新员工入职、岗前能力培养：岗前能力培养内容为公司的《管理规章制度》、《消防管理规定及知识》、公司经营理念、质量、环境安全目标方针、ISO/TS22163体系相关文件、安全生产知识（如：部门重要环境因素、重要危险源及管控办法；劳动防护要求、安全操作要求）等。新员工进公司必须先能力培养后上岗，能力培养方式可以采用举办能力培养班或各部门现场操作的能力培养等不同的方式，能力培养完毕由所在部门进行考核及评估，合格后方可上岗；新入员工岗前安全能力培养时间不得少于24小时。
5.7.2特殊工序、关键工序、特种设备操作员及技术、现场品控管理人员的能力培养由综合管理部会同质量管理部组织能力培养和考核，必要时送外相关专业部门能力培养，考核合格后凭相应资格证书/合格证方可上岗。能力培养要满足部门现任岗位要求，对不符合岗位要求需做再能力培养。
5.7.3 转岗能力培养：转岗能力培养一般包括部门内转岗及部门间转岗，在职人员调往新岗位时，应安排新岗位员工进行岗位能力培养，由转入部门主管实施能力培养，确保其熟悉新岗位的工作方法，掌握岗位技能，以取得上岗资格；除此之外，部门还应进行岗位安全、环保生产知识的教育，如：部门重要环境因素、重要危险源及管控办法；劳动防护要求、安全操作要求等。如果转入岗位是特殊工序、关键工序、特殊工种必须经能力培养取得相应的上岗证书方可上岗。 5.7.4在职人员能力培养：各部门负责本部门员工岗位操作技能的能力培养；综合管理部负责公司各项规章制度、环境安全管理教育以及如何处理公司商业秘密、商标、专利、版权等相关知识能力培养；质量管理部负责质量意识、质量管理知识方面的能力培养，适时可进行现场操作能力培养；研发部负责生产工艺开发、编制等与技术相关的能力培养；生产现场相关部门负责人负责员工安全生产相关知识能力培养；体系管理员负责质量、环境、安全体系相关知识的能力培养。 5.8能力培养考核：
5.8.1考核的方式应根据能力培养内容、能力培养类型（内训/外训）及受训对象灵活掌握，一般