内部控制工作的经验和做法及取得的成效
为了有效防控廉政风险
,
进一步提高我校的内部管理水平
,
我校高度重视
,
积极行动
,
?/p>
控规范的贯彻实施已取得初步成效?/p>
我校现整理本校的内部管理?/p>
关主要经验做?/p>
,
供大
家学习参考?/p>
学校作为贯彻实施内控规范的单位之一
,
在内控的建立与实施过程中
,
紧密
结合本单
位工作实?/p>
,
以问题为导向
,
有效实现了权力制?/p>
,
使单位领导从源头
上规避了经济责任
风险。主要做法是
:
一、组建领导小?/p>
,
作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系
,
工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务?/p>
资产管理?/p>
建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动
,
需要内部各处室?/p>
协作和配合?/p>
我校?/p>
工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键?/p>
工作?/p>
与党风廉政建设密切结?/p>
,
使单位领导树立起风险防控意识
,
为内控工作的推进
奠定了基础?/p>
成立了由校长任组长?/p>
分管后勤工作的副校长任副组长?/p>
各办公室负责人为
成员?/p>
内部控制规范领导小组?/p>
领导小组下设内控工作办公?/p>
,
其中计财处牵?/p>
协调内部控制
的建立与实施工作
,
各办公室为内部控制的具体执行机构
,
积极?/p>
合内控工作建立和实施
内部控制
,
学校财务部门牵头内控评估
,
对内部控制的?/p>
立和实施情况进行监督
,
及时?/p>
现并指出我校内部控制管理中的问题和薄弱环?/p>
,
督促各办公室落实内部控制的整改计?/p>
和措?/p>
,
确保我校内部控制体系的有效运
行?/p>
二、拟定工作方?/p>
,
明确推进计划